序號

重點部位

廉政風險點

表現形式

防控措施

風險等級

責任人

1

來信來訪查處

 

1、來信來訪受理；

2、核查和處理。

 

1、對來信來訪舉報件不及時受理、登記。

2、違反規定向他人泄露信訪舉報內容。

 

1、  嚴格執行《信訪條例》，做好來信來訪舉報件受理和信息保密工作。

2、信訪舉報件處理須逐級審核報批。

三級

張智玲

李偉紅

2

案件辦理

 

案件受理、立案，辦案及處理

1、對案件不受理、不報告，不按規定和程序擅作處理。

2、利用職務之便，接受請吃、收取禮金禮卡、有價證券等謀取私利

1、嚴格遵守《案件檢查工作條例》、《信訪工作條例》、《黨紀處分條例》等，查辦案件須逐級審核報批，辦案過程每個環節須經集體研究決定。

2、嚴格遵守黨員干部廉潔自律有關規定，嚴禁利用職務之便，謀取私利。

三級

張智玲

李偉紅

3

各類招投標監督

物資（服務、租賃）采購、工程建設（維修）項目等招投標和評標原則、方法等重要環節的監督檢查

對不按規定和制度進行招投標、不堅持招投標和評標原則和方法，任意更改或放寬標準的行為不制止、不報告。

1、加強對招投標有關法規的學習，堅持按規定和制度參與各類招投標，評標的監督檢查。

2、對任意放寬評標標準、改變評標辦法、有明顯傾向性的行為應及時制止，發現有漏標、串標行為的投標單位或個人，要及時提出監察意見，對重大問題及時向領導報告。

三級

張智玲

李偉紅